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Checklist diário de saída — segurança, TML e pendências

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Análise de Estoque

Conciliação Promax × contagem física

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Registro de B.O., incidentes e report de turno

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DPO 2027

Checklist de auditoria — 7 pilares, 132 perguntas

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GOD — Reuniões

21 reuniões de rotina — acompanhamento do TOR

Análise de Estoque

Conciliação Promax × contagem física

Nenhuma conciliação carregada ainda.
Vá em Nova Conciliação pra importar o arquivo de resumo do dia.

Período

de até

Data da auditoria

—

Impacto financeiro

—

Acurácia geral

—

SKUs zerados

—

Pendente revisão

—

Evolução do impacto financeiro

Uma barra por auditoria do período. A linha é a referência de tendência.

Composição da perda

Onde a perda está concentrada. Aponta o que investigar primeiro, não é conclusão de desvio.

Composição da perda por grupo

Maiores impactos (top 8 SKUs)

Divergências por impacto financeiro

Preciso de pelo menos uma conciliação calculada pra gerar análises.

Impacto financeiro por auditoria

Projeção — próximos 30 dias

—

Calculando com base no histórico...

Acurácia geral ao longo do tempo

Status dos SKUs — última auditoria

Grupos com maior impacto financeiro (última auditoria)

⚠ Produtos com padrão recorrente de divergência

SKUs que vêm aparecendo negativos em várias auditorias seguidas, sem melhora — isso é um sinalizador pra investigar com mais atenção, não é uma acusação. Clica num item pra ver o histórico completo daquele SKU.

Leituras automáticas

O que cada aviso significa

Zerado (contagem física zerada, Promax com saldo) — a equipe contou fisicamente e não achou nenhuma unidade daquele produto, mas o sistema Promax diz que deveria ter estoque. Não é "achou menos" — é "não achou nada". É o sinal mais forte de possível desvio que o sistema aponta sozinho, por isso vira prioridade máxima de investigação.

Fonte não confirmada — só aparece quando você sobe o arquivo bruto do Promax pra segunda checagem. Significa que o recálculo independente não bateu com o valor que já vinha pronto no resumo (mais de 2% de diferença). Isso não é desvio — é incerteza sobre qual dos dois números está certo. A causa mais comum não é fator de conversão (isso já foi verificado e geralmente está correto) — é os dois arquivos não serem exatamente do mesmo horário, ou virem de relatórios diferentes. Por segurança, esses itens ficam de fora do cálculo de divergência até alguém confirmar a origem dos dados.

Pendente revisão — a diferença entre contagem e Promax passou de 30% do saldo. Grande o suficiente pra merecer olhar com atenção, mas sem os critérios do "zerado".

Solicitar recontagem — o impacto financeiro daquele item passou de R$5.000 negativos. Independente do motivo, esse valor é alto o bastante pra exigir nova contagem física antes de qualquer conclusão.

Dados da auditoria

Pendente

Data da auditoria

Confirmo que o arquivo de resumo (contagem + Promax) foi extraído no mesmo horário — dado de fontes não sincronizadas já causou leituras erradas antes. Sem marcar isso, o cálculo não libera.

Arquivo de resumo (.xlsx)

Pendente

O arquivo no formato "RESUMO DE CONTAGEM FINAL" — com colunas Depósito, Picking, Marketplace, Total Contagem, 02.05.02 (Promax) e Trânsito, uma linha por SKU.

⬆

Arraste o arquivo aqui ou clique pra escolher — .xlsx / .xls

Validação cruzada com Promax

Opcional

Envie o relatório bruto do Promax (relatório "02.05.02", .csv ou .xlsx) pra eu recalcular o saldo de forma independente. Essa é a segunda camada de checagem — se os dois não baterem de forma pontual, o item fica marcado como "fonte não confirmada" em vez de virar um alerta de divergência.

Data de extração deste arquivo Promax

⬆

Arraste o arquivo aqui ou clique pra escolher — .csv / .xlsx

Blitz de Veículos

Checklist diário de saída — segurança, TML e pendências

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Histórico

TML médio hoje

—

Veículos conferidos hoje

—

Liberados sem pendência

—

Com pendência hoje

—

Pendências em aberto (total)

—

TML médio — últimos 14 dias

Checklist de hoje

Placa	Código	Início	Liberação	TML (min)	Status

Cadastrar veículo

Placa Código interno (número)

Veículos cadastrados

Placa	Código

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Registro de ocorrências, tratativas DPO e relatório operacional de turno

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Tratativas

Lançar Prejuízo

Prejuízo Diário

Report de Turno

Histórico de Turnos

Ocorrências abertas

—

Vencidas (>48h)

—

Pendente de lançamento

—

Prejuízo no mês

—

Faltas no mês

—

⚠ Ocorrências vencidas — passaram das 48h sem fechamento

Prejuízo diário — últimos 14 dias

Ocorrências por tipo (últimos 30 dias)

Abrir ocorrência

Registre o fato, não a interpretação. Ex.: "carga chegou com 12 caixas a menos" é fato; "motorista desviou" é conclusão — isso não entra aqui. Depois de aberta, você tem 48h para registrar a contenção e fechar. Abrir DTO, Anomalia ou PDCA é opcional e depende do caso — a triagem no fim do formulário te ajuda a decidir.

Data e hora do ocorrido

Tipo de ocorrência Gravidade Local / área Responsável pela ocorrência

Descrição do ocorrido Foto (opcional)

Será comprimida automaticamente (máx 700px, qualidade reduzida)

Como isso vai ser tratado?

Marque o que se aplica — pode ser mais de um, ou nenhum. O que for marcado nasce como rascunho já vinculado a esta ocorrência, e você completa depois em Tratativas.

Só contenção Resolvido na hora. Não gera documento. DTO Alguém não seguiu o POP. Verificação no gemba. (item 6.4) Relato de Anomalia Um indicador IC/IV passou do gatilho. (item 7.5) PDCA Recorrente, causa não óbvia ou exige padronização nova. (item 10.0)

Diagnóstico do Trabalho Operacional

DPO Pilar Gestão · item 6.4 — conformidade ao POP e ação em caso de não conformidade

DTOs registrados

Prejuízo por dia — Picking × Retorno de rota

Somado automaticamente a partir das ocorrências de Quebra/Avaria e Descarte já lançadas.

Data	Picking (avaria)	Picking (descarte)	Retorno (avaria)	Retorno (descarte)	Total do dia

DPO — Checklist Oficial 2027

7 pilares · 132 perguntas · 29 mandatórias — fonte: Checklist 2027 Oficial

Visão Geral

Itens em Risco

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Donos dos Pilares

Como a nota é calculada

Cada pergunta vale 3 (atende), 1 (atende em parte) ou 0 (não atende). A nota do pilar é a soma dos pontos dividida pelo total possível, considerando o peso de cada pergunta. Perguntas marcadas N/A e perguntas ainda não respondidas ficam fora da conta.
Pilar crítico: quando existe pelo menos uma pergunta mandatória com nota 0 — nesse caso a média deixa de ser o que importa.

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Evolução do impacto financeiro

Composição da perda

Composição da perda por grupo

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Divergências por impacto financeiro

Impacto financeiro por auditoria

Acurácia geral ao longo do tempo

Status dos SKUs — última auditoria

Grupos com maior impacto financeiro (última auditoria)

⚠ Produtos com padrão recorrente de divergência

Leituras automáticas

O que cada aviso significa

Dados da auditoria

Arquivo de resumo (.xlsx)

Validação cruzada com Promax

Lançar item em trânsito

Pendentes de aprovação

Aprovados (entram no cálculo)

Auditorias anteriores

Novo usuário

Usuários cadastrados

TML médio — últimos 14 dias

Checklist de hoje

1. Veículo e horário

2. Checklist de segurança

3. Liberação

Pendências em aberto

Cadastrar veículo

Veículos cadastrados

Histórico de checklists

⚠ Ocorrências vencidas — passaram das 48h sem fechamento

Prejuízo diário — últimos 14 dias

Ocorrências por tipo (últimos 30 dias)

Abrir ocorrência

Como isso vai ser tratado?

Ocorrências

Diagnóstico do Trabalho Operacional

DTOs registrados

Relato de Anomalia

Relatos registrados

PDCA — Solução de Problemas

PDCAs registrados

Pendentes de lançamento

Prejuízo por dia — Picking × Retorno de rota

Efetivo do dia

Diaristas (dentro do efetivo acima)

Mapas e abastecimento

Qualidade do turno

Reports de turno registrados

Usuários cadastrados

Editar usuário

Como a nota é calculada

Pauta da reunião com os donos

Responsável por cada pilar

Alerta de item parado